Jak co roku, pragnąc przybliżyć nowo uchwalony budżet miasta i gminy podjęty na ostatniej XVII sesji Rady Miejskiej Ostrzeszów, przedstawiamy podstawowe informacje, wydatki budżetowe oraz plan inwestycji.
1. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 117 310 694 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Dochody, o których mowa, obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wys.32 179 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wys. 114 985 585,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 32 179 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
3. Określono plan wydatków majątkowych w tym plan inwestycji Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
4. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 325 108,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę części raty kredytu.
5. Określono łączną kwotę planowanych przychodów w wys. 5 466 123,50 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wys. 7 791 232 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
6. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy w wys. 4.755.846 zł w tym, 1.810.046 zł dla jednostek sektora finansów publicznych oraz 2.945.800 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
7. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
• Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wys. 2 000 000 zł
• Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wys. 5 466 123,50 zł.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 528 000 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 528 000 zł.
WYDATKI W 2020 ROKU (wg działów klasyfikacji budżetowej)
Według klasyfikacji budżetowej wydatki (w tym roku jest to kwota 114 985 585,50 zł) podzielone są na pewne grupy, które wyszczególnione zostały w tabeli poniżej. Część pieniędzy z poszczególnych działów to środki przeznaczone na inwestycje, w tym roku jest to kwota 4 381 752,99 zł
|
Lp. |
Nazwa działu |
2020 rok (zł) |
|
1 |
Rolnictwo i łowiectwo |
7 200 |
|
2 |
Leśnictwo |
9 000 |
|
3 |
Transport i łączność |
6 566 300 |
|
4 |
Gospodarka mieszkaniowa |
400 100 |
|
5 |
Działalność usługowa |
205 359 |
|
6 |
Administracja publiczna |
8 869 719 |
|
7 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
4 862 |
|
8 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
701 432,14 |
|
9 |
Obsługa długu publicznego |
1 273 512 |
|
10 |
Różne rozliczenia |
475 692 |
|
11 |
Oświata i wychowanie |
40 478 174,80 |
|
12 |
Ochrona zdrowia |
528 000 |
|
13 |
Pomoc społeczna |
8 964 117 |
|
14 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
913 800 |
|
15 |
Rodzina |
32 438 437 |
|
16 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 555 425,11 |
|
17 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2 188 955,45 |
|
18 |
Kultura fizyczna |
405 500 |
|
OGÓŁEM WYDATKI |
114 985 585,50 |
INWESTYCJE I INNE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2020 ROK (wg zał. nr 6 uchwały budżetowej)
|
Lp. |
INWESTYCJE |
Kwota (zł) |
|
1 |
Projekt chodnika w Rogaszycach (w ramach funduszu sołeckiego) |
19 000,00 |
|
2 |
Budowa ul. Przełajowej (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych) |
750 000,00 |
|
3 |
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach (w przypadku otrzymania dofinansowania z budżetu woj. wielkopolskiego) |
470 000,00 |
|
4 |
Budowa ul. Piaski w Rojowie |
1 300 000,00 |
|
5 |
Przebudowa drogi gminnej w m. Rogaszyce – Żyrów (w przypadku otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych) |
1 075 000,00 |
|
6 |
Wykupy gruntów |
290 000,00 |
|
7 |
Inwestycje w salach OSP finansowane w ramach funduszu sołeckiego |
100 003,46 |
|
8 |
Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP |
54 000,00 |
|
9 |
Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim |
32 000,00 |
|
10 |
Zakup busa osobowego do dowożenia podopiecznych ŚDS w Ostrzeszowie (w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON) |
50 000,00 |
|
11 |
Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy |
197 274,63 |
|
12 |
Modernizacja placu zabaw w Niedźwiedziu (w ramach funduszu sołeckiego) |
13 246,95 |
|
13 |
Budowa wiaty przystankowej w Zajączkach-Rejmance (w ramach funduszu sołeckiego) |
15 900,00 |
|
14 |
Budowa sceny plenerowej w m. Kotowskie (w ramach funduszu sołeckiego) |
15 327,95 |
|
Razem inwestycje: |
4 381 752,99 |
|
|
II |
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE |
|
|
1 |
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków |
25 000,00 |
|
2 |
Dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła |
130 000,00 |
|
Razem inne wydatki majątkowe |
155 000,00 |
|
|
OGÓŁEM I + II |
4 536 752,99 |
Beata Żołądek
www.ostrzeszow.pl
